Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /6002/24 |
Číslo zmluvy: | 10/2021 |
Objednávateľ: | OBEC Dolný Pial |
Dodávateľ: | OSTV s.r.o. |
Adresa: | Cirmánska 632/4,95501 Nitra |
IČO: | 53239962 |
Predmet: | prenájom batériivý box_OS_Lifepo04 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
Súbor: | FD_6002_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |