Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /6013/24 |
Číslo zmluvy: |
ABO-157322/1/2012 |
Objednávateľ: |
OBEC Dolný Pial |
Dodávateľ: |
Messer Tatragas. spol. s r.o. |
Adresa: |
Chalupkova 9,81944 Bratislava 1 |
IČO: |
00685852 |
Predmet: |
nájom ocel. fliaš |
Fakturovaná suma s DPH: |
97,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
18.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
01.02.2024 |
Dátum úhrady: |
22.01.2024 |
Súbor: |
FD_6013_24 |
Zverejnené: |
14.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov