Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /6011/24 |
Číslo zmluvy: |
68/2023 |
Objednávateľ: |
OBEC Dolný Pial |
Dodávateľ: |
encare, s.r.o. |
Adresa: |
Rusovská ceta 20,85101 Bratislava |
IČO: |
52302555 |
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra plyn 2023 - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
6745,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2024 |
Dátum úhrady: |
30.01.2024 |
Súbor: |
FD_6011_24 |
Zverejnené: |
14.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov